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出遅れおじさんです。
二日続きの法人確定申告ネタで恐縮です。
先週も引用しましたが、またまた「竹内まりや様ネタ」の引用でさらに恐縮です。
昨夜、ぶり具記事を上げたのが23時頃。
「寝ようか」・・・とも思いましたが、「送信しようか」、いや、どちらかというと「早く送信して楽になろう」と言う気持ちが勝って、一旦はスリープさせたパソコンをもう一度立ち上げて、別表一から全様式をチェックして、財務諸表(下注ご参照)を添付。
【注】 と言っても昨日書き切れなかった部分もありますが
財務諸表といってもB/S、P/L、社員資本変動計算書<所謂株式会社での株主資本変動計算書に相当>のみ。
財務諸表のCSVファイルは、週末の飲み会のない日をたっぷり一日費やして作った私のお手製です。
決算のタイミングで気づくのも「アホ」ですが、会計ソフトのマネーフォワードは税の申告には対応しておらず、CSV形式での諸表の出力は出来ません。
提携(？)のNTTデータ「達人」の無料お試し版をインストールしましたが、マネーフォワード自体が弊社のような「株式投資」を業とする会社を対象としていないので、「売上」なり「営業収益」に配当や証券売買・評価収益が計上できませんので、カスタマイズして勘定科目を追加して利用しています。
「達人」サイドも「投資運用」という業種は設定できるのですが、マネーフォワードと科目のマッチングが出来ず全く連携が取れません。
財務諸表の勘定科目のカスタマイズも・・・使い切れていないと言われればそれまでですが、NTTデータ殿からのリアクション待ちです。
ところが、e-TaxサイトにCSVファイルのひな型が提供されているのを発見。
業種一覧を見ると「投資業」が・・・
ドンピシャではありませんが、「営業収益」に利息や売買益等の勘定科目があります。
しかもこの勘定科目は階層構造でどんどんサブ科目が作れます。
最初からこれにするんだった・・・と。
電子署名を付与・・・しようとしたら「有効な署名がありません」・・・？？？
単なる「証明書の期限切れ？」だったようで、JPKI利用者ソフトを再起動し、マイナンバーカードを利用して登録。
このタイミングで既に2時前。
電子証明付与して、送信するのに時間は掛からないでしょう・・・と申告作業を再開したのが「地獄」の始まりでした。
e-Taxを立ち上げ、「証明」という判子マークのアイコンを推し、カードリーダーに読み込みさせ暗証番号を入力したら、通りました。
最後の「電子証明」とういうボタンを押したら・・・
「他のユーザーが作成した書類を証明しようとしています」
何が起こったのか全く理解で来ませんでした。
何度やっても同じでした。
確かに、本人確認はマイナンバーカードだったのですが、e-Taxのログインは16桁の識別番号とパスワードです。
マイナンバーカードでログインし直さなければ、と探したら、ダウンロード版は無くウエブ版でしか出来ない模様。
ウエブ版でマイナンバーカードでログインしようとしたら、識別番号が、法人では無く、私の個人の番号が表示され、しかも書き換えが出来なくなっています。
同じ、マイナンバーカードで法人と個人でe-Taxを使い分けられないのか・・・
目の前は真っ暗、逆に窓の外は白み始めていました。
久しぶりの完徹でした。
生活感あふれる話題で恐縮ですが、本日(2月4日火曜日)は「燃えるゴミ」の回収日ですので、とりあえずコールセンターの電話番号のみを調べ、朝食・洗濯・掃除機掛け・玄関周りの清掃・ゴミ出し、を済ませました。
電話するにもどういうエラーが出ているのか説明出来ないと・・・と、再度チャレンジしたら、あっさりと電子証明が付与できました。
今までのエラーはナンだったのか。
単なる「業務時間外」？
(何となく個人向けは深夜営業しているが、法人向けは営業時間外という雰囲気)
有り難うございました。
